META 03 - 2017

 

ACTIVIDAD N° 1: Acciones previas para la Implementación del Control Interno en el proceso de Presupuesto Público y la ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de Contratacion Pública:

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	Directorio de integrantes del Comité de Control Interno
	Designación de roles en el aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" de la Contraloria General de la República.

ACTIVIDAD N° 2: Establecer el Reglamento de Control Interno (CCI)

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	Reglamento del Comité de Control Interno (R:A N° 0132-2017-ALC/MVES del 24ABR2017)

ACTIVIDAD N° 3: Registro del Diagnóstico y Plan de Trabajo del proceso de Contratación Pública en el aplicativo informático.

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	Herramienta de Autodiagnostico Contrataciones

Informe Plan de Trabajo proceso de Contratacione

Plan de Trabajo Contrataciones..

 

ACTIVIDAD N° 4: Registro y/o actualización de información en los módulos secuencia de Implementación y Proceso de Medición del SCI

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	Registro y actualización de información en el aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" de la Contraloria General de la República, hasta el 28ABR2017,en los módulos:Secuencia de Implementación y Proceso de Mediación del Sistema de Control Interno.

ACTIVIDAD N° 5: Elaborar el Diagnóstico de Control Interno en el Proceso de Presupuesto Público

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	Informe de Diagnóstico y sus anexos

ACTIVIDAD N° 6: Elaborar el Plan de Trabajo para la Implementación del Control nterno en el proceso de Presupuesto Público.

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	Plan de trabajo para la Implementación de Control Interno en el proceso de Presupuesto Público.