| MVES / Oficina de Asesora Tcnica |
|
|
|
| EJECUCION
PRESUPUESTARIA DE GASTOS |
| AO
FISCAL 2002 |
| C A
D E N A D
E L G A S T O |
PRESUPUESTO |
PRESUPUESTO
|
TOTAL |
| APERTURA |
MODIFICADO |
EJECUTADO |
| PIA |
(PIM) |
2002 |
| 5. |
GASTOS
CORRIENTES |
19,609,395 |
20,779,706 |
17,651,172 |
| 5. |
1. |
PERSONAL
Y OBLIGACIONES SOCIALES |
5,624,380 |
5,633,173 |
4,237,100 |
| 5. |
1. |
11. |
01. |
Retrib.y Compl.-Ley de Base Car. Adm |
1,637,714 |
1,646,507 |
1,433,850 |
| 5. |
1. |
11. |
08. |
Retrib.y Compl.-C. P. Ind.(Rg. L. Priv.) |
977,198 |
977,198 |
893,038 |
| 5. |
1. |
11. |
10. |
Retrib.y Compl.-C. P. Fijo (Reg. L. Pb. y Priv.) |
511,044 |
511,044 |
489,028 |
| 5. |
1. |
11. |
11. |
Obligaciones del Empleador |
596,086 |
596,086 |
29,559 |
| 5. |
1. |
11. |
12. |
Otros Beneficios |
79,800 |
79,800 |
94,036 |
| 5. |
1. |
11. |
13. |
Gastos Variables y Ocasionales |
1,185,638 |
1,185,638 |
533,070 |
| 5. |
1. |
11. |
71. |
Gastos de Ejercicios Anteriores |
636,900 |
636,900 |
764,519 |
| 5. |
1. |
60. |
40 |
Subvenciones Sociales |
- |
- |
- |
| 5. |
2. |
OBLIGACIONES
PREVISIONALES |
124,470 |
124,470 |
108,042 |
| 5. |
2. |
11. |
12. |
Otros Beneficios |
1,800 |
1,800 |
- |
| 5. |
2. |
11. |
13. |
Gastos Variables y Ocasionales |
28,974 |
28,974 |
8,700 |
| 5. |
2. |
11. |
14. |
Pensiones |
79,296 |
79,296 |
72,867 |
| 5. |
2. |
11. |
71. |
Gastos de Ejercicios Anteriores |
14,400 |
14,400 |
26,475 |
| 5. |
3. |
BIENES Y
SERVICIOS |
13,132,745 |
14,294,263 |
12,744,579 |
| 5. |
3. |
11. |
20. |
Viticos y Asignaciones |
160,846 |
162,646 |
60,143 |
| 5. |
3. |
11. |
22. |
Vestuario |
29,800 |
29,800 |
640 |
| 5. |
3. |
11. |
23. |
Combustible y Lubricantes |
559,500 |
559,500 |
675,512 |
| 5. |
3. |
11. |
24. |
Alimentos de personas |
8,629,116 |
8,629,116 |
9,218,138 |
| 5. |
3. |
11. |
27. |
Servicios No Personales |
1,584,196 |
1,610,504 |
1,682,851 |
| 5. |
3. |
11. |
28. |
Propinas |
11,100 |
11,100 |
7,200 |
| 5. |
3. |
11. |
29. |
Materiales de
Construccin |
3,500 |
3,500 |
- |
| 5. |
3. |
11. |
30. |
Bienes de Consumo |
327,890 |
327,890 |
193,224 |
| 5. |
3. |
11. |
31. |
Bienes de Distribucin Gratuita |
124,100 |
124,100 |
13,245 |
| 5. |
3. |
11. |
33 |
Servicio de Consultoria |
|
8,472 |
9,046 |
| 5. |
3. |
11. |
36. |
Tarifas de Servicios Bsicos |
250,874 |
255,874 |
203,481 |
| 5. |
3. |
11. |
37. |
Alquiler de Bienes |
24,000 |
24,000 |
4,432 |
| 5. |
3. |
11. |
39. |
Otros Servicios de Terceros |
1,125,986 |
1,128,373 |
509,090 |
| 5. |
3. |
11. |
71. |
Gastos de Ejercicios Anteriores |
301,837 |
1,419,388 |
167,577 |
| 5. |
4. |
OTROS
GASTOS CORRIENTES |
727,800 |
727,800 |
561,451 |
| 5. |
4. |
11. |
39. |
Otros Servicios de Terceros |
655,200 |
655,200 |
535,244 |
| 5. |
4. |
11. |
40. |
Subvenciones Sociales |
35,000 |
35,000 |
5,373 |
| 5. |
4. |
11. |
71. |
Gastos de
Ejercicios Anteriores |
3,000 |
3,000 |
20,834 |
| 5 |
4. |
22. |
42. |
Cuotas (CONATA,
entre otros) |
17,100 |
17,100 |
- |
| 5. |
4. |
32. |
42. |
Cuotas (INVERMET 50% del Imp.Alcabala) |
17,500 |
17,500 |
- |
| 6. |
GASTOS DE
CAPITAL |
5,396,740 |
6,486,326 |
5,298,893 |
| 6. |
5. |
INVERSIONES |
5,356,740 |
6,446,326 |
5,278,624 |
| 6. |
5. |
11. |
10. |
Retrib.y Compl.-Cont. (Reg Pub.Y Priv.) |
324,000 |
455,016 |
430,235 |
| 6. |
5. |
11. |
11. |
Obligaciones del Empleador |
38,700 |
56,700 |
49,557 |
| 6. |
5. |
11. |
13. |
Gastos Variables y Ocacionales |
2,000 |
2,000 |
- |
| 6. |
5. |
11. |
20. |
Viticos y Asignaciones |
16,500 |
33,390 |
18,094 |
| 6. |
5. |
11. |
23. |
Combustible y Lubricantes |
18,000 |
18,116 |
28,460 |
| 6. |
5. |
11. |
24. |
Alimentos de Personas |
9,500 |
9,500 |
480 |
| 6. |
5. |
11. |
27. |
Servicios No Personales |
293,900 |
430,445 |
400,335 |
| 6. |
5. |
11. |
29. |
Materiales de Construccin |
544,425 |
767,510 |
785,357 |
| 6. |
5. |
11. |
30. |
Bienes de Consumo |
140,500 |
179,343 |
141,788 |
| 6. |
5. |
11. |
32. |
Pasajes y Gastos de Transportes |
7,500 |
7,500 |
- |
| 6. |
5. |
11. |
33. |
Servicio de Consultora |
169,500 |
204,437 |
87,686 |
| 6. |
5. |
11. |
34. |
Contratacin con Empresas de Servicios |
- |
- |
- |
| 6. |
5. |
11. |
36. |
Tarifas de Servicios Bsicos |
10,500 |
17,000 |
9,996 |
| 6. |
5. |
11. |
37. |
Alquiler de Bienes |
84,000 |
111,000 |
56,997 |
| 6. |
5. |
11. |
39. |
Otros Servicios de Terceros |
358,100 |
443,924 |
338,170 |
| 6. |
5. |
11. |
50. |
Serv.Terc.
- Obras Contrato o Convenio |
1,144,115 |
1,434,945 |
2,202,133 |
| 6. |
5. |
11. |
51. |
Equipamiento y Bienes Duraderos |
493,500 |
548,500 |
40,110 |
| 6. |
5. |
11. |
60. |
Adquisicin de Inmuebles |
- |
- |
- |
| 6. |
5. |
11. |
71. |
Gastos de Ejercicios Anteriores |
1,702,000 |
1,727,000 |
689,226 |
| 6. |
7. |
OTROS
GASTOS DE CAPITAL |
40,000 |
40,000 |
20,269 |
| 6. |
7. |
11. |
51. |
Equipamiento y Bienes Duraderos |
40,000 |
40,000 |
20,269 |
| 6. |
7. |
11. |
60. |
Adquisicin de Inmuebles |
- |
- |
- |
| 6. |
7. |
11. |
71. |
Gastos de Ejercicios Anteriores |
- |
- |
- |
| 7. |
SERVICIO
DE LA DEUDA |
1,156,865 |
1,156,865 |
1,097,705 |
| 7. |
8. |
INTERESES
Y CARGOS DE LA DEUDA |
121,515 |
121,515 |
74,749 |
| 7. |
8. |
11. |
80. |
Intereses y Otros Cargos Deuda Interna Cont. |
121,515 |
121,515 |
74,749 |
| 7 |
9. |
AMORTIZACION
DE LA DEUDA |
1,035,350 |
1,035,350 |
1,022,956 |
| 7. |
9. |
11. |
90. |
Principal de la Deuda Interna Contratada |
1,035,350 |
1,035,350 |
1,022,956 |
| T O T A L G A S T O S |
26,163,000 |
28,422,897 |
24,047,770 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| RESUMEN DE LA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS |
| POR CADENA DE
GASTO 2002 |
| CATEGORIA DEL
GASTO |
APROBADO |
MODIFICADO |
EJECUTADO |
| 5. GASTOS
CORRIENTES |
19,609,395 |
20,816,228 |
17,651,172 |
| 5.1. Personal
y Obligaciones Sociales |
5,624,380 |
5,881,611 |
4,237,100 |
| 5.2.
Obligaciones Previsionales |
124,470 |
124,470 |
108,042 |
| 5.3. Bienes y
Servicios |
13,132,745 |
14,184,469 |
12,744,579 |
| 5.4. Otros
Gastos Corientes |
727,800 |
625,678 |
561,451 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 6. GASTOS DE
CAPITAL |
5,396,740 |
6,462,198 |
5,298,893 |
| 6.5.
Inversiones |
5,356,740 |
6,441,929 |
5,278,624 |
| 6.6.
Inversiones Financieras |
|
- |
- |
| 6.7. Otros
Gastos de Capital |
40,000 |
20,269 |
20,269 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.SERVICIO DE
LA DEUDA |
1,156,865 |
1,144,471 |
1,097,705 |
| 7.8. Intereses
y Cargo de la Deuda |
121,515 |
121,515 |
74,749 |
| 7.9.
Amortizacion de la Deuda |
1,035,350 |
1,022,956 |
1,022,956 |
| TOTAL |
26,163,000 |
28,422,897 |
24,047,770 |
|
|
|
|
|
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